Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014749 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247579 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 6,442,00
12.12.2024 2224014750 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500248121 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,008,25
12.12.2024 2224014751 Oprava zariadenia 4500247872 MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK 36168688 828,70
12.12.2024 2224014752 ND na vozidlá 4500248216 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 372,90
12.12.2024 2224014753 Pneumatiky 4500247984 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 168,00
12.12.2024 2224014754 Elektroinštalačný materiál 4500247877 MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK 36168688 637,80
12.12.2024 2224014755 revízia VTZ 12/2024 4500247991 HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK 47449454 724,58
12.12.2024 2224014756 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500248016 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 731,62
12.12.2024 2224014757 oprava mosta D1-073 11/24 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 431,125,16
12.12.2024 2224014758 OOPP obuv, bunda, tričko 4500247514 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 342,27