Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010850 vypracovanie dokumentácie 4500241035 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 4,590,00
01.10.2024 2224010852 služba na PNC rádiostanice 4500243599 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 900,00
01.10.2024 2224010853 BOZP, PO 9/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.10.2024 2224010854 oprava po TK BA188MC 4500243772 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,266,56
01.10.2024 2224010855 Bezpečnostný polep 4500240260 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 9,360,00
01.10.2024 2224010856 Bezpečnostný polep 4500240261 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 5,200,00
01.10.2024 2224010861 Gitterbos repas 4500242946 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,600,50
01.10.2024 2224010862 Trubková spojka ZM/2024/0108 4500243115 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,048,00
01.10.2024 2224010863 Revízia EPS 9/2024 4500234803 Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK 36187917 249,29
01.10.2024 2224010864 Revízie EPS PO 9/24 4500234803 Montin s.r.o., Žriedlová 28, Košice, 040 01, SK 36187917 249,29