Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 2125000209 | montáž informačných tabúľ | ZM/2024/0046 | 4500250127 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,342,00 |
| 10.06.2025 | 5025000423 | STN EN 12697-2:2025 | 4500256191 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 12,61 | |
| 10.06.2025 | 5025000424 | STN EN | 4500256191 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 105,82 | |
| 10.06.2025 | 2225006021 | Zneškodnenie odpadu 5/25 | 4500254610 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 3,063,96 | |
| 10.06.2025 | 2225006022 | oprava kardanov | 4500256057 | KONY TRENČÍN, s.r.o., Hlavná 1, Trenčín, 911 05, SK | 36315036 | 960,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006058 | odmena EETS 05/2025 | ZM/2024/0179 | 4500256319 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 178,577,44 |
| 10.06.2025 | 2225006023 | STK BL152VV | 4500256126 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 100,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006060 | Ubytovanie Dolinská Z. | 4500256584 | NH Hoteles Espaňa SA, C/ Alfonso Gómez 30-32, Madrid, 28037, ES | 58511882 | 517,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006024 | servis BAZ611 | 4500255881 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 3,188,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006025 | Odmasťovacia kvapalina | 4500255802 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 214,80 |