Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.12.2024 2224014730 spotreba EE 10/2024 ZM/2023/0323 4500248644 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,418,18
12.12.2024 2224014731 oprava kanalizácie 4500248202 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 880,00
12.12.2024 2224014732 Oprava potrubia 4500248045 PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK 44237758 980,00
12.12.2024 2224014735 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500248292 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 166,65
12.12.2024 2224014736 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500232420 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,890,00
12.12.2024 2224014737 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0332 4500244630 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,175,00
12.12.2024 2224014738 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500247352 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 22,972,00
11.12.2024 2324012604 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16122 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 12,810,34
11.12.2024 2324012657 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/16089 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 3,224,36
11.12.2024 2224014544 Realizácia VDZ na D1 4500243860 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 38,373,00