Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 2225006026 | ND na vozidlá | 4500255846 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 567,61 | |
| 10.06.2025 | 2225006027 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500256075 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 13,50 |
| 10.06.2025 | 2225006029 | zber triedených zložiek odpadov 5/25 | 4500249300 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 60,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006030 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500255675 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,542,10 |
| 10.06.2025 | 2225006031 | oprava DBZ na D1 5/25 | ZM/2024/0477 | 4500252400 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 14,597,60 |
| 10.06.2025 | 2225006032 | oprava BL455UP | 4500255885 | BODEX Company SK s.r.o., Areál PD 579, Kapušany, 082 12, SK | 45900531 | 1,674,60 | |
| 10.06.2025 | 2225006033 | ND na vozidlá | 4500255888 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 198,59 | |
| 10.06.2025 | 2225006034 | školenie vodičov, stavebné stroje | 4500255590 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 885,00 | |
| 10.06.2025 | 2225006035 | BOZP, TPO 05/2025 | ZML/395/2010 | 4500249209 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 10.06.2025 | 2225006036 | preventívna protipožiarna prehliadka | 4500249212 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 97,00 |