Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004481 | Školenie obsluhy strojov | 4500253385 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 624,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004482 | ND na vozidlá | 4500252909 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 137,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004483 | Oprava v prečerp. stanici | 4500249026 | SIStherm s.r.o., Dlhoveská 1387/25, Šaľa, 927 05, SK | 50963180 | 3,970,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004484 | Oprava a údržba_BL080IS | 4500254356 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 561,85 | |
| 30.04.2025 | 2225004485 | Farba, riedidlo | 4500253003 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 57,08 | |
| 30.04.2025 | 2225004486 | Oprava osvetlenia | 4500254190 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 803,90 | |
| 30.04.2025 | 2225004487 | Elektroinštalačný materiál | 4500254488 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 590,58 | |
| 30.04.2025 | 2225004488 | Oprava BA587PK | 4500251610 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 6,166,39 | |
| 30.04.2025 | 2225004489 | ND na vozidlá | 4500254571;4500254377;4500254376 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 746,08 | |
| 30.04.2025 | 2225004490 | ND na vozidlá | 4500254556 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 454,00 |