Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 2225004511 | Aku kompaktný kompresor | 4500254530 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 120,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004512 | Ročná kontrola a údržba požiarnych uzáverov | 4500254346 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 460,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004513 | Pneumatika Matador | 4500254548 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 303,58 | |
| 30.04.2025 | 2225004514 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500254087 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 238,50 |
| 30.04.2025 | 2225004515 | Školenie BOZP 04/2025 | 4500254460 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 27,92 | |
| 30.04.2025 | 2225004516 | ND na vozidlá | 4500252482 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,072,24 | |
| 30.04.2025 | 2225004517 | ND na vozidlá, náradie | 4500254504 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 192,58 | |
| 30.04.2025 | 2225004518 | Revízia požiar. uzáverov | 4500252282 | A.T.S.-Automatik-Tür-Systeme Nitra, Dvorčianska 773/72, Nitra, 949 05, SK | 31439039 | 466,00 | |
| 30.04.2025 | 2225004519 | ND na vozidlá | 4500254618 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 959,74 | |
| 30.04.2025 | 2225004520 | Pracovné náradie a materiál | 4500254516 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 718,76 |