Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2014 | 4500053361 | Oblek ochranný do dažďa | IPC-SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038 | 36400386 | 159,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 22.05.2014 | 4500053342 | oprava a údržba strojov a zariadení - KR 10 | CP č. 2/2014 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok | 30263310 | 105,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 22.05.2014 | 4500053344 | oprava a údržba strojov a zariadení - FR 450 | CP č. 2/2014 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok | 30263310 | 105,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 22.05.2014 | 4500053357 | oprava a údržba strojov a zariadení - MV 01 | CP č. 2/2014 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok | 30263310 | 94,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 22.05.2014 | 4500053343 | papierové rolky na utieranie mastných častí ND | WURTH, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava | 684864 | 361,00 | Ing.Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3 | |
| 22.05.2014 | 4500053435 | uteráky | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, 044 14 Čaňa | 35091053 | 115,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 22.05.2014 | 4500053332 | vizitky | ŠEVT a.s., BA, Plynárenská 6 | 31331131 | 17,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 22.05.2014 | 4500053340 | Darčekový poukaz | Panta Rhei, s. r. o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder | 31443923 | 30,00 | Milan Gajdoš, Ing., generálny riaditeľ | |
| 22.05.2014 | 4500053359 | oprava a údržba strojov a zariadení - MV 06 | CP č. 2/2014 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok | 30263310 | 79,00 | Ing. Vladimír Kloc |
| 22.05.2014 | 4500053371 | nálepky | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s.r.o. Poprad, Kukučínova 4256, 058 01 Poprad | 31675859 | 50,00 | Ing. Vladimír Kloc |