Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2014 | 4500051981 | Odmasťovač, mazivo, anakit | NOVATO Sk, s.r.o, Skalica | 36234214 | 194,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2014 | 4500052034 | Prezúvanie kolies - BA542XG | ContiTrade Slovakia, s.r.o, Púchov | 36336556 | 46,00 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2014 | 4500052037 | Kameň 0/4 | IS-LOM, s.r.o Maglovec, Košice | 31720803 | 225,00 | Ing. Śtefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.04.2014 | 4500051962 | hadica PVC 10m | WÜRTH, s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava | 684864 | 155,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 25.04.2014 | 4500051968 | miestny poplatok za komunálny odpad r.2014 - druhá splátka | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 330,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 25.04.2014 | 4500051969 | miestny poplatok za komunálny odpad r.2014 - tretia splátka | Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 330,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 25.04.2014 | 4500052011 | akumulátor 12V/75Ah | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 75,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 25.04.2014 | 4500051979 | oprava a údržba strojov a zariadení | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 37885391 | 851,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 25.04.2014 | 4500051984 | štúdie expertízy a posudky | PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava | 44159072 | 2,300,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 25.04.2014 | 4500052173 | Servisný poplatok za kartu SKYLINK | M7 Group, S.A., Luxemburg | 00143760 | 28,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD 10 Bratislava |