Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2014 | 4500051919 | tovar | AUTOP - Jiří Povolný, L. Mikuláš, Rachmaninovo nám. 3529/1 | 30518164 | 103,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 24.04.2014 | 4500051922 | účastnícky poplatok | SITUM s.r.o.geodet.a realit.k., Vajnorská 8/A, BA | 35786230 | 300,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500051966 | miestny poplatok za komunálne odapdyr.2014 - prvá splátka | Mesto Košice, Trida SNP 48/A, 040 11 Košice | 00691135 | 330,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 24.04.2014 | 4500051927 | požiarny kolík | COMINFO SR,spol.s.r.o., Kopčianska 65, BA | 35682868 | 18,00 | Ing.Daniel Mako, finančný riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500051950 | akumulátor 12V/75Ah | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská63, 841 04 Bratislava | 35832274 | 55,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 24.04.2014 | 4500052381 | údržbárske práce - vodárenské, kúrenárske,murárske práce | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice | 36201511 | 2,547,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 24.04.2014 | 4500051937 | tovar | Ing. Ivan Vavrovič-LIPTOVconsult, L. Mikuláš, Garbiarska 2032 | 32588810 | 31,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 24.04.2014 | 4500051887 | ND | Richard Horváth - AUTO - NOVA, Čsl. PArašutistov 25, 851 01 Bratislava | 32137699 | 733,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 24.04.2014 | 4500051920 | Oprava poškodeného stožiara osvetlenia parkoviska Červeník (ĽJP)-poistná udalosť | 3 CP | AZE Komplex, s.r.o., Račianska 149, 831 05 BRatislava | 35909200 | 3,108,00 | Ing.Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 |
| 24.04.2014 | 4500051898 | PVC vrecia 3240ks | ALUFIX,Bratislava, Leškova 3/A,811 04 Bratislava | 3159135 | 294,00 | Ing. Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 |