Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2021 | 4500196103 | ručné motorové krovinorezy - výmena po DN 28.10.2021 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, 92501 Matúškovo | 14066262 | 1,645,00 | Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta | |
| 25.11.2021 | 4500196110 | spotrebný materiál a náhradné akumulátory do ručného náradia Hilti | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7,82104 Bratislava | 31344445 | 396,43 | Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta | |
| 25.11.2021 | 4500196133 | elektroinštalačný materiál | YES elektro s.r.o., Ul. 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta | 36814725 | 589,63 | Ing. Csaba Lozsy /41710/ - vedúci SSÚR1 Galanta | |
| 25.11.2021 | 4500196121 | sada kľúčov | HOFFMANN GROUP, s.r.o, Nurnberg | 133555765 | 378,10 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 25.11.2021 | 4500196088 | elektroinštalačný materiál pre potreby prevádzky | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, 023 01 Oščadnica | 40140229 | 375,07 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 25.11.2021 | 4500196089 | materiál na opravu spŕch na PTO Horelica | CA-PLAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 2080, 022 01 Čadca | 36396133 | 1,133,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 25.11.2021 | 4500196092 | výmena lanovodov radenia rýchlosti | Miloš Dubový, Rieka 910, 022 01 Čadca | 41500318 | 288,00 | Ing. Goňa Ivan, vedúci strediska SSÚR Čadca | |
| 25.11.2021 | 4500196136 | oprava prevodovky BA589PK | AF-CAR, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 3,905,40 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 25.11.2021 | 4500196137 | servisná prehliadka BA927NI | AF-CAR, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 1,028,46 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 25.11.2021 | 4500195741 | denník dispečera | APRINT s.r.o., Žiar nad Hronom | 31608639 | 208,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa |