Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2021 | 4500188932 | výroba vizitiek | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava | 35972378 | 60,00 | Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka | |
| 29.06.2021 | 4500188979 | Zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc pre potreby strediska SÚD PB za mesiac Jún 2021 | Megawaste Slovakia, a. s., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 2,773,62 | RNDr. Martin Palúch | |
| 29.06.2021 | 4500188964 | STK BA541PK | STK Control, Prešov | 31713394 | 91,67 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.06.2021 | 4500188965 | STK BA931NI | STK Control, Prešov | 31713394 | 91,67 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.06.2021 | 4500188968 | náhradné diely | P&J autoservis, s.r.o, Kľušov | 44624107 | 339,17 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.06.2021 | 4500188969 | náhradné diely | Ing. Peter Dzadik, Prešov | 22909133 | 69,43 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.06.2021 | 4500188981 | elektro materiál | Elektro-Lumen, s.r.o, Prešov | 36449261 | 88,10 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 29.06.2021 | 4500188922 | náhradné diely | ICEL s.r.o., Ladomerská Vieska | 36628816 | 9,69 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.06.2021 | 4500188971 | oprava čerpadla Viktória | Peter Vrták PREZAM, Lovčica - Trubín | 33996369 | 185,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 29.06.2021 | 4500188977 | Oprava okien a žalúzií v kancelárii 312A/B v AB Polianky 19 | VKV ADVERT spol. s r. o., Ševčenkova 28 | 35896850 | 174,80 | Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka |