Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2021 | 4500187985 | výroba pečiatky + 2 ks náhradných podušiek | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava | 11648783 | 13,36 | Ing. Ivana Piňosová, finančná riaditeľka | |
| 08.06.2021 | 4500187988 | Nákup vedeckej kalkulačky Casio FX | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413 | 36212466 | 18,29 | Ing. Ivana Piňosová, riaditeľ finančný | |
| 08.06.2021 | 4500187996 | Nákup kuchynského riadu | IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | 90,90 | Ing. Ivana Piňosová, riaditeľ finančný | |
| 08.06.2021 | 4500187984 | revízia postrojov | GAJOS, s.r.o., L.Mikuláš, M.Pišúta 4022 | 36376981 | 45,00 | Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM | |
| 08.06.2021 | 4500187967 | Oprava Fiat Ducato cabina | Autocompany s.r.o., Pažiť | 47580232 | 1,060,74 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 08.06.2021 | 4500187968 | palivová nádrž na zametač | Autocompany s.r.o., Pažiť | 47580232 | 1,314,37 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 08.06.2021 | 4500187976 | odborné prehliadky elektrozariaení | ELEKTRO KOCIAN s.r.o, Borský Mikuláš | 47787881 | 237,00 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 08.06.2021 | 4500187991 | stavebný materiál | Precon, s.r.o., Nová Baňa | 36632091 | 53,60 | Mgr. Adrian Zima, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 08.06.2021 | 4500187970 | Softvér pre výpočet neistôt | RNDr. Martin Mackov, Budyšínska 3062/20, BA | 32137061 | 6,140,00 | Mgr. Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 07.06.2021 | 4500187883 | Svetlo LED AKU Rufus 3000lm/30W IP65 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin | 33576009 | 55,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ |