Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 4500062662 | oprava a údržba strojov a zariadení | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, 080 01 Prešov | 37885391 | 782,00 | Ing. Štefan Török, prevádzkový riaditeľ | |
| 13.11.2014 | 4500062937 | služba | Juraj Lúčan LUNA, L.Mikuláš, Revolučná 3 | 30519551 | 837,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 13.11.2014 | 4500063498 | služba | AF-CAR, s.r.o., L.Mikuláš, Okoličianska 65 | 36399621 | 226,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 13.11.2014 | 4500062656 | služba | ISO&spol, s.r.o., L.Mikuláš, Lesnícka 10 | 36368521 | 8,948,00 | Ing. Juraj Tomčík | |
| 12.11.2014 | 4500062599 | OOPP | IPC - SLOVAKIA, s.r.o., Čierne 1038, Čierne | 36400386 | 879,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 12.11.2014 | 4500062609 | Materiál | SMART STAV, s.r.o., 1. mája 1434, Krásno nad Kysucou | 47045990 | 656,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 12.11.2014 | 4500062577 | STK a EK | JP Control, s.r.o., Šenkvická 14F, Pezinok | 45464162 | 78,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD 1 | |
| 12.11.2014 | 4500062593 | oprava vozidla BL 438 CR | Auto-Šeny, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary | 36811378 | 480,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 | |
| 12.11.2014 | 4500062616 | Kancelársky materiál pre THP | ŠEVT,Bratislava, Plynárenská 6,821 09 Bratislava | 31331131 | 227,00 | Ing.Klačanová Alena-vedúca SSÚD-1 | |
| 12.11.2014 | 4500062635 | Rampa svetelná LED | Interlink, s.r.o., Martin | 31574874 | 8,148,00 | RNDr. Martin Palúch, vedúci SSÚD Beharovce |