Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 4500060574 | zhotovenie rozvádzača pre hydraulický udvihák | AB Basic Company, s.r.o., Hlavná 29/1382, 056 01 Gelnica | 46595104 | 537,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060614 | zvláštna STK | Auto CT s.r.o., Záriečie 117, 020 52 | 36825182 | 40,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 15.10.2014 | 4500060622 | Výmena zdrojov osvetlenie nas mestskej estakáde | Vikon, s.r.o., Považské Podhradie 330, 07 04 Považská Bystrica | 36346497 | 18,442,00 | Bc. Adrián Jánošík | |
| 15.10.2014 | 4500060644 | Oprava BA 469 NC | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca | 36947717 | 275,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 15.10.2014 | 4500060619 | oprava oceľových roštov | Jozef Minárik, Moravský Svätý Ján 781 | 22707514 | 1,410,00 | Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD-1 | |
| 15.10.2014 | 4500060668 | Castrol, stierač | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636 | 46283871 | 586,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 15.10.2014 | 4500060613 | petrolej 9L balenie - 15ks | JCK, s.r.o., Royova 5, 080 05 Prešov | 36489531 | 369,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060641 | kamenivo 2/5 pre výsprav.súpravy | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | 36574988 | 475,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060618 | oprava kompresora | LMM, s.r.o., Klenova 24, 831 01 Bratislava | 31362044 | 746,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 15.10.2014 | 4500060310 | Oprava tlačiarne | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 BA | 35714271 | 50,00 | Ing. Milan Rác, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT |