Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 2226000377 | potvrdenie pre audítorov | 4500265747 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Šancová 1/A, Bratislava, 813 33, SK | 47251336 | 120,00 | |
| 23.01.2026 | 2226000381 | Pečiatky | 4500265731 | pandrlak advertising, s. r. o., Pezinská 5104, Malacky, 901 01, SK | 52394476 | 37,53 | |
| 23.01.2026 | 2226000404 | Technické plyny | 4500265294 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 199,53 | |
| 23.01.2026 | 2226000405 | nájom fliaš technických plynov | 4500265050 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 306,60 | |
| 23.01.2026 | 2226000408 | integrovaný obvod | 4500265510 | Elektro Ivičič s.r.o., K Vápence 1840/2B, Mikulov, 692 01, CZ | 18011594 | 12,86 | |
| 23.01.2026 | 2226000409 | Teplovodivá pasta | 4500265555 | iFix s. r. o., Einsteinova 7, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 47019948 | 11,93 | |
| 23.01.2026 | 5026000358 | Marketing Brunch 1/2026 | 4500265688 | VISIBILITY s. r. o., Karadzičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 44927991 | 149,96 | |
| 22.01.2026 | 2226000306 | poplatok za papierovú formu faktúr | 4500265844 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 352,50 | |
| 22.01.2026 | 2226000341 | Podpora APV 01/2026 | ZM/2018/0147 | 4500265758 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 22.01.2026 | 3026000029 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 63,48 |