Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | 2225002787 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500252072 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 8,502,90 |
| 21.03.2025 | 2225002788 | samolepky | 4500252144 | ORYX, s.r.o., Vodárenská 2, Košice, 040 01, SK | 51029651 | 95,65 | |
| 21.03.2025 | 2225002789 | Nabíjačka akumulátorov | 4500251930 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 961,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002790 | Štvrťročná prehliadka požiarnych zariadení | 4500252651 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 21.03.2025 | 2225002791 | chemikálie | 4500252155 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 285,70 | |
| 21.03.2025 | 2225002792 | Kábel – nabíjací | 4500251418 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 36,86 | |
| 21.03.2025 | 2225002793 | zber, preprava kadávrov 3/25 | 4500252678 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 565,60 | |
| 21.03.2025 | 2225002794 | zber, preprava kadávrov 3/25 | 4500252335 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,931,50 | |
| 21.03.2025 | 2225002795 | Mazivá, ručná pumpa | 4500252341 | JCK, s.r.o., Royova 5, Prešov, 080 05, SK | 36489531 | 111,60 | |
| 21.03.2025 | 2225002796 | OOPP | 4500252510 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 388,48 |