Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.04.2025 2225004273 Materiál 4500254055 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 411,37
25.04.2025 2225004274 Oprava tlmičov nárazu ZM/2024/0491 4500251082 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 6,327,59
25.04.2025 2225004275 Realizácia VDZ na Ceste I/11 ZM/2022/0312 4500251236 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 355,20
25.04.2025 2225004276 Skladanie plotra 4500254326 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 60,89
25.04.2025 2225004277 čistiaca kvapalina 4500253127 MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK 35885815 264,00
25.04.2025 2225004283 Demontáž BL877GY 4500254143 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 50,00
25.04.2025 2225004284 Demontáž BL055HP 4500254142 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 50,00
25.04.2025 2225004285 Demontáž BL527SK 4500254141 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 50,00
25.04.2025 2225004291 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500254116 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,50
25.04.2025 2225004292 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500253614 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 176,92