Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010842 | elektro materiál | 4500060111 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 990,33 | |
| 10.10.2014 | 2214010844 | servis automobilu BA916II | 4500059919 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 317,90 | |
| 10.10.2014 | 2214010849 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500059439 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 13,83 |
| 10.10.2014 | 2214010850 | kancelárske potreby | 4500061486 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 64,43 | |
| 10.10.2014 | 2214010853 | údržba ciest za 9/2014 | ZML/189/2007 | 4500060067 | Správa ciest Žilinského samosprávne, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 66,04 |
| 10.10.2014 | 2214010855 | oprava stojanu PHM | ZML/208/2010 | 4500059914 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 353,99 |
| 10.10.2014 | 2214010856 | prenájom plynových fliaš | ZM/2012/0381 | 4500060062 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 18,47 |
| 10.10.2014 | 2214010857 | zvodnice | ZM/2013/0388 | 4500058727 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 14,097,80 |
| 10.10.2014 | 2214010868 | kurz anglického jazyka | 4500056966 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 202,50 | |
| 10.10.2014 | 2214010672 | štvrťročná kontrola EPS Behárovce | 4500059059 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 116,38 |