Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2014 | 2214011172 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500060837 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 356,24 | |
| 21.10.2014 | 2214011173 | materiál | 4500060855 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 367,60 | |
| 21.10.2014 | 2214011208 | Kancelárske potreby | 4500060830 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 16,46 | |
| 21.10.2014 | 2214011210 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060801 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 53,26 |
| 21.10.2014 | 2214011213 | Kancelárske potreby | 4500060809 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 148,95 | |
| 21.10.2014 | 2214011216 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060835 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 27,27 |
| 21.10.2014 | 2214011218 | Oprava vozidla MB Unimog, BA705OZ | 4500060589 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 70,00 | |
| 21.10.2014 | 2214011382 | oprava a údržba NV | 4500060392 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 202,83 | |
| 21.10.2014 | 2214011385 | oprava a údržba NV | 4500060288 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 547,13 | |
| 21.10.2014 | 2214011387 | oprava a údržba NV | 4500060290 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 712,06 |