Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2013 | 2213005226 | pneuservis | 4500035186 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 21,10 | |
| 24.05.2013 | 2213005229 | pneuservisné práce | 4500035187 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 24,10 | |
| 24.05.2013 | 2213005237 | zváranie | 4500034081 | Tomáš Jurčo, Liptovská Kokava 222, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 43477445 | 297,50 | |
| 24.05.2013 | 2213005238 | prac. odev a obuv | 4500033155 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 59,88 | |
| 24.05.2013 | 2213005242 | prac. odev a obuv | 4500033476 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 866,56 | |
| 24.05.2013 | 2213005244 | Pracovný odev | 4500033692 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 866,58 | |
| 24.05.2013 | 2213005245 | predaj asfalt. zmesí | 4500035000 | Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 1,399,24 | |
| 24.05.2013 | 2213005246 | kancelárske potreby | 4500034047 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 2,220,07 | |
| 24.05.2013 | 2213005247 | Oprava krovinorezu | 4500034731 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 131,68 | |
| 24.05.2013 | 2213005250 | pneumatiky | 4500033349 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 |