Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 | 2213002313 | materiál | 4500030516 | KLC s.r.o., Zvolenská cesta 3448, Lučenec, 984 01, SK | 31585540 | 1,435,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002355 | Školenie vodičov | 4500028358 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 68,67 | |
| 07.03.2013 | 2213002357 | Konferencia pre 3 zamestnancov | 4500030877 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 504,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002360 | Nájom časti polyfunkčného domu | 4500031629 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 4,002,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002361 | Oprava bezpečnostných zariadení tlmičov | 4500029204 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 28,920,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002362 | Výdajník, pramenitá voda | 4500028779 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 172,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002363 | Trezor | 4500028038 | KRAFFT spol. s r.o., Hviezdoslavova 35, Stupava, 900 31, SK | 31384722 | 1,546,00 | |
| 07.03.2013 | 2213002364 | Poplatok za komunálny odpad | 4500031628 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 199,08 | |
| 07.03.2013 | 2213002371 | Kancelárske potreby | 4500031281 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 132,47 | |
| 07.03.2013 | 2213002409 | Stravné lístky | 4500031490 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 |