Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | 2225010343 | oprava komponentov SHZ | ZM/2024/0231 | 4500259557 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,992,60 |
| 06.10.2025 | 2225010345 | servis AA882BR | 4500260096 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 439,54 | |
| 06.10.2025 | 2225010346 | Mazivá | 4500259747 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 140,00 | |
| 06.10.2025 | 2225010347 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0095 | 4500261068 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 212,02 |
| 06.10.2025 | 2225010348 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500259235 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 155,26 | |
| 06.10.2025 | 2225010349 | Oprava DBZ na D1 9/25 | ZM/2024/0477 | 4500258683 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,262,50 |
| 06.10.2025 | 2225010350 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 130,424,01 | |
| 06.10.2025 | 2225010353 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0102 | 4500261069 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 70,18 |
| 06.10.2025 | 2225010354 | čistenie ORL 9/25 | 4500258609 | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK | 36047856 | 4,475,90 | |
| 06.10.2025 | 2225010355 | Právne služby | ZM/2019/0291 | 4500261281 | Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB | 100200122 | 143,317,44 |