Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | 2226006772 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500271693 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 41,40 |
| 16.06.2026 | 2226006773 | vývoz TKO z odpočívadiel OMV 05/26 | 4500269702 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 809,69 | |
| 16.06.2026 | 2226006777 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500271234 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,282,00 |
| 16.06.2026 | 2226006778 | servis BAZ495 | 4500271689;4500273438 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,300,16 | |
| 16.06.2026 | 2226006779 | Údržba bezp. zariadení 06/26 | 4500270218 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 9,965,00 | |
| 16.06.2026 | 2226006781 | OOPP | 4500272018 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 893,55 | |
| 16.06.2026 | 2226006783 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500272082 | U MALIARA, s.r.o., Nám. sv. Egídia 62/48, Poprad, 058 01, SK | 52810895 | 42,49 | |
| 16.06.2026 | 2226006784 | Servis tunelov 05/26 | ZM/2025/0848 | 4500267805 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,553,25 |
| 16.06.2026 | 2226006785 | servis tunelov a D3 05/26 | ZM/2025/0848 | 4500264715 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,032,38 |
| 16.06.2026 | 2226006786 | servis technol. zariadení tunelov | ZM/2025/0848 | 4500265444 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 6,018,40 |