Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.12.2024	2224014646	Spojovací, spotr materiál		4500248243	REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK	47519401	123,45
11.12.2024	2224014647	Elektroinštalačný materiál		4500247917	DTW, s.r.o., Gogoľova 2304/18, Bratislava, 851 01, SK	36831379	128,50
11.12.2024	2224014649	Oprava BL486ZN		4500248122	Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36384992	2,777,47
11.12.2024	2224014651	Realizácia VDZ na D1		4500245773	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	4,273,43
11.12.2024	2224014652	Oprava AA637TM		4500248158	MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK	34097236	195,75
11.12.2024	2224014653	Realizácia VDZ	ZM/2022/0313	4500242409	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	2,501,10
11.12.2024	2224014655	Revízie elektrických zar.		4500246732	FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK	36334723	5,934,00
11.12.2024	2224014656	STK BA954LK		4500247848	AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK	47411431	100,00
11.12.2024	2224014657	Realizácia VDZ na D1	ZM/2022/0313	4500242411	DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK	36412678	5,963,00
11.12.2024	2124000859	Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová	ZM/2014/0205		AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK	46907360	630,386,43

‹
1
2
...
44
45
46
47
48
49
50
...
24923
24924
›