Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 2226006124 | Stavebný, hutný materiál | 4500271837 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 259,44 | |
| 03.06.2026 | 2226006125 | ND na vozidlá | 4500271075 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 427,67 | |
| 03.06.2026 | 2226006126 | Poklop | 4500271702 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 391,17 | |
| 03.06.2026 | 2226006127 | ND na vozidlá | 4500271918 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 71,75 | |
| 03.06.2026 | 2226006128 | ND na vozidlá | 4500271801 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 135,88 | |
| 03.06.2026 | 2226006129 | OOPP | 4500271575 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 40,34 | |
| 03.06.2026 | 2226006134 | Upratovacie služby 04/26 | ZM/2024/0165 | 4500267107 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 03.06.2026 | 2226006135 | Upratovacie služby 05/26 | ZM/2024/0165 | 4500269548 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 963,48 |
| 03.06.2026 | 2226006136 | ND na vozidlá | 4500271827 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 498,86 | |
| 03.06.2026 | 2226006137 | Dokovacia stanica I-TEC | 4500269060 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 146,04 |