Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.12.2024 2224014373 Provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0110 4500248361 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 8,005,38
06.12.2024 2224014375 provízie z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0097 4500248364 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 49,51
06.12.2024 2224014424 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 201,00
06.12.2024 2224014427 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 58,027,79
06.12.2024 2224014429 Provízia z predaja DZ 11/24 ZM/2024/0114 4500248425 Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK 11862629 15,62
06.12.2024 2224014432 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500245168 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 6,303,59
06.12.2024 2224014435 výmena zábradlia, sanácia ríms ZM/2023/0394 4500246690 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 1,982,10
06.12.2024 2224014436 Provízia z predaja DZ 11/2024 ZM/2024/0079 4500248426 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 195,97
06.12.2024 2224014447 autoumývareň ZM/2011/0402 4500247621 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
06.12.2024 2224014448 PHM ZM/2011/0402 4500247936 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,852,36