Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000828 | servis, údržba ISD na D1, D2, D4 1/26 | ZM/2024/0231 | 4500265110 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,384,80 |
| 03.02.2026 | 2226000829 | Priemyselná chémia | 4500265829 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 916,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000830 | technické zabezp., ozvučenie | 4500265696 | Dušan Dojčár, Daxnerova 1183/5, Revúca, 050 01, SK | 51334283 | 440,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000749 | Prenájom nebytových priestorov 1/26 | ZM/2024/0351 | 4500266146 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 02.02.2026 | 5026000359 | Reg. poplatok za doménu | 4500266157 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 20,90 | |
| 02.02.2026 | 2126000028 | Zariadenie | 4500262214 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 4,020,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000718 | Cirokova metla | 4500266073 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 21,60 | |
| 02.02.2026 | 2226000721 | Plastový diel | 4500266062 | NTec s.r.o., Lieskovská cesta 196, Lieskovec, 962 21, SK | 36053554 | 38,01 | |
| 02.02.2026 | 2226000722 | Pohyblivá zložka WC 1-3/26 | ZM/2022/0436 | 4500265458 | INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 35836954 | 33,220,61 |
| 02.02.2026 | 2226000723 | Príležitostné parkovanie 12/2025 | 4500265286 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,461,38 |