Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000689 | služba na PNC rádiostanice | 4500265379 | DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ | 62024302 | 540,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000690 | Oprava BA147NN | 4500265284 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 760,21 | |
| 02.02.2026 | 2226000691 | Šnek sypača - ľavý | 4500265088 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,093,80 | |
| 02.02.2026 | 2226000692 | Náhradný diel pre ZPV - Š | 4500264548 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 119,57 | |
| 02.02.2026 | 2226000693 | Batéria pre Unitech | 4500265492 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 114,28 | |
| 02.02.2026 | 2226000694 | LKW batéria | 4500264555 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,552,70 | |
| 02.02.2026 | 2226000695 | Brity | ZM/2024/0497 | 4500265389 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 00200123 | 3,861,00 |
| 02.02.2026 | 2226000696 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500264842 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 691,36 | |
| 02.02.2026 | 2226000697 | Pisoár Geberit | 4500265795 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 76,83 | |
| 02.02.2026 | 2226000744 | Zmluva o úhrade nákladov za odber pitnej vody-vodné, stočné a náklady na údržbu a energiu/m3 | ZML/116/2010 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 1,728,13 |