Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | 2226000741 | EPS, ročná kontrola 1/26 | 4500265216 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 255,88 | |
| 02.02.2026 | 2226000742 | Sťahovanie priestorov | 4500252161 | Sarpel, s.r.o., Nesluša 1052, Nesluša, 023 41, SK | 50631896 | 404,55 | |
| 02.02.2026 | 2226000743 | Kávovar | ET/2025/0021 | 4500266032 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 292,25 |
| 02.02.2026 | 2226000746 | Štartér | 4500266026 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 611,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000747 | servis, oprava BL792LB | 4500266019 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,073,38 | |
| 02.02.2026 | 2226000748 | Kancelársky materiál | ET/2026/0001 | 4500265662 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 628,00 |
| 02.02.2026 | 2226000752 | OOPP | 4500265897 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 2,134,32 | |
| 02.02.2026 | 2226000753 | Úlohy v oblasti CO 01/26 | 4500265625 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000754 | technik BOZP, BT, TPO 1/26 | 4500265614 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000755 | STK BL987SI | 4500264925 | Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK | 31663494 | 69,92 |