Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2225004274 | Oprava tlmičov nárazu | ZM/2024/0491 | 4500251082 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,327,59 |
| 25.04.2025 | 2225004275 | Realizácia VDZ na Ceste I/11 | ZM/2022/0312 | 4500251236 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 355,20 |
| 25.04.2025 | 2225004276 | Skladanie plotra | 4500254326 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 60,89 | |
| 25.04.2025 | 2225004277 | čistiaca kvapalina | 4500253127 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava, 821 09, SK | 35885815 | 264,00 | |
| 25.04.2025 | 2225004283 | Demontáž BL877GY | 4500254143 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 25.04.2025 | 2225004284 | Demontáž BL055HP | 4500254142 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 25.04.2025 | 2325002561 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/03047 | ENZA real, s.r.o., Májová 1098, Čadca, 022 01, SK | 50735055 | 31,531,46 | |
| 25.04.2025 | 2225004285 | Demontáž BL527SK | 4500254141 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 25.04.2025 | 2225004291 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500254116 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,50 |
| 25.04.2025 | 2225004292 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500253614 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 176,92 |