Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 2326003149 | Nájomná zmluva PO | 30600/2256/2024 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 401,08 | |
| 17.02.2026 | 2226001493 | Vyúčtovanie ubytovania | 4500265413 | Maximus Resort, a.s., Hrázní 327/4a, Brno, 635 00, CZ | 26965437 | 322,00 | |
| 16.02.2026 | 2226001405 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 404,51 | |
| 16.02.2026 | 2226001407 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 3,459,39 | |
| 13.02.2026 | 2226001335 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 9,819,63 | |
| 13.02.2026 | 2226001336 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 1,765,58 | |
| 13.02.2026 | 2226001365 | snímač rýchlosti s káblom | 4500266417 | HYDROMA, spol. s r.o., Vlčnovská 2477, UHERSKÝ BROD 1, 688 01, CZ | 49973606 | 400,05 | |
| 13.02.2026 | 2226001372 | Filter do kávovaru | 4500266821 | Swiss Coffee s.r.o., Mierová 66, Bratislava, 821 05, SK | 43771963 | 78,72 | |
| 12.02.2026 | 2326002543 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/02915 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 0,39 | |
| 12.02.2026 | 5026000375 | Bezpečnosť v praxi - ročný prístup | 4500266726 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK | 31592503 | 967,53 |