Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2020 | 2220013568 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500178196 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,727,00 |
| 30.11.2020 | 2220013569 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500178199 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,600,00 |
| 30.11.2020 | 2220013571 | oprava keramic. obkladu | 4500179524 | LevoStav s.r.o., Námestie Štefana Kluberta 675/3, Levoča, 054 01, SK | 51720710 | 4,848,84 | |
| 30.11.2020 | 2220013572 | Spojovací, spotr mat | 4500179809 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 173,75 | |
| 30.11.2020 | 2220013573 | Oprava zariadenia | 4500178077 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 272,00 | |
| 30.11.2020 | 2220013690 | obnova VDZ R2 Ožďany | 4500177671 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 9,491,45 | |
| 30.11.2020 | 2220013748 | oprava a montáž vodomeru | 4500179485 | RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 45907587 | 343,10 | |
| 30.11.2020 | 2320007373 | Nájomná zmluva FO | VP/2020/11453 | JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31569137 | 6,18 | |
| 30.11.2020 | 2220013574 | ND na vozidlá | 4500179975 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 319,39 | |
| 30.11.2020 | 2220013575 | Kryt zadného svetla | 4500177919 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 113,40 |