Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2020 | 2220013382 | Oprava BA972PI | 4500179555 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 366,10 | |
| 25.11.2020 | 2220013383 | Oprava BA793PG | 4500179554 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 100,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013384 | Elektroinštalačný materiál | 4500179450 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 105,72 | |
| 25.11.2020 | 2220013385 | OOPP bunda, obuv | 4500179482 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 74,86 | |
| 25.11.2020 | 2220013386 | Servis LED vozíkov | 4500176823 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,747,50 | |
| 25.11.2020 | 2220013387 | Čistenie vzduchotech. | 4500176883 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 144,00 | |
| 25.11.2020 | 2220013388 | Kancelársky materiál | 4500179819 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 117,80 | |
| 25.11.2020 | 2220013389 | výroba pečiatok | 4500179942 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 36,30 | |
| 25.11.2020 | 2220013390 | OOPP obuv | ZM/2018/0258 | 4500176013 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 32,85 |
| 25.11.2020 | 2220013396 | Likvidácia odpadu | 4500179492 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 70,00 |