Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2020 | 2120001372 | stavebné práce | 4500167863 | RZ INVESTMENT GROUP, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK | 45907587 | 6,593,34 | |
| 24.11.2020 | 2220013391 | obnovenie prevádzk. plomby | 4500180169 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 30,00 | |
| 24.11.2020 | 3020000689 | Zmluva o úvere č. 749/CC/19 | ZM/2019/0427 | Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK | 151653 | 10,000,00 | |
| 24.11.2020 | 3020000690 | Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S02222/2016 | ZM/2016/0473 | Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK | 686930 | 5,000,00 | |
| 24.11.2020 | 2220013289 | prac. nár.,ND na vozidlá | 4500179548 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 270,19 | |
| 24.11.2020 | 2220013323 | Prenáj. dávk. toalet. potrieb | 4500164419 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 24.11.2020 | 2220013324 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0400 | 4500178858 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,115,00 |
| 24.11.2020 | 2220013325 | Kužeľ dopravný reflexný | ZM/2019/0478 | 4500178315 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 |
| 24.11.2020 | 2220013326 | Zvodidlá a bezp.zar. | 4500175674 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 402,00 | |
| 24.11.2020 | 2220013327 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2019/0382 | 4500177809 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,822,00 |