Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | 2220012789 | pranie | 4500176988 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 35,49 | |
| 10.11.2020 | 2220012790 | ochrana osobných údajov | ZM/2020/0219 | 4500180129 | CREATIVE BUSINESS, s.r.o., Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47367377 | 1,000,00 |
| 10.11.2020 | 2220012791 | služby v oblasti ŽP | ZML/203/2010 | 4500164115 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 10.11.2020 | 2220012792 | činnosť BOZP, PO za 10/20 | ZML/137/2010 | 4500171421 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 10.11.2020 | 2220012793 | vegetačné úpravy | ZM/2019/0474 | 4500175580 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 812,25 |
| 10.11.2020 | 2220012794 | služby v oblasti ŽP | ZML/438/2010 | 4500173148 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 510,05 |
| 10.11.2020 | 2220012796 | chemikálie | 4500179068 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 492,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012797 | pranie OOPP | 4500176987 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 184,50 | |
| 10.11.2020 | 2220012798 | pracovné náradie | 4500176701 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,639,00 | |
| 10.11.2020 | 2220012799 | servis BL977TK | 4500178945 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 432,90 |