Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | 2220012355 | prevádzka systému 10/20 LM | ZML/159/2011 | 4500164114 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 03.11.2020 | 2220012356 | prevádzka systému 10/20 TN | ZML/159/2011 | 4500164119 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 03.11.2020 | 2220012357 | prevádzka systému 10/20 Mengusovce | ZML/159/2011 | 4500176935 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 03.11.2020 | 2220012358 | prevádzka systému 10/20 PO | ZML/159/2011 | 4500164096 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.11.2020 | 2220012359 | prevádzka systému 10/20 GA | 4500177277 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 03.11.2020 | 2220012360 | prevádzka systému 10/20 Nová Baňa | 4500164087 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 | |
| 03.11.2020 | 2220012361 | prevádzka systému 10/20 ZV | ZML/159/2011 | 4500179126 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 03.11.2020 | 2220012362 | prevádzka systému 10/20 KE | ZML/159/2011 | 4500177035 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 03.11.2020 | 2220012363 | prevádzka systému 10/20 CA | ZML/159/2011 | 4500164729 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 330,30 |
| 03.11.2020 | 2220012364 | prevádzka systému 10/20 Budča | ZML/159/2011 | 4500179125 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |