Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2020 | 2220011943 | ročný servis 2 síl na soľ | 4500176804 | GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK | 46295623 | 1,550,00 | |
| 26.10.2020 | 2220011944 | oprava kosačky Mertac | 4500176785 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,128,62 | |
| 26.10.2020 | 2220011945 | servis mercedes-benz BL087AD | 4500177915 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 184,16 | |
| 26.10.2020 | 2220011946 | prenájom hyg.dávkovačov 10/2020, SSUD4 Trnava | 4500174874 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 37,30 | |
| 26.10.2020 | 2220011947 | analýza vody SSUD Trnava | 4500177829 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 77,10 | |
| 26.10.2020 | 2220011948 | bočné kefy na Optifan BA621PM-havarijný stav | 4500177483 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 600,00 | |
| 26.10.2020 | 2220011949 | akumulátory na Unimog | ZM/2017/0066 | 4500177969 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 128,98 |
| 26.10.2020 | 2220011950 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500176871 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,094,88 |
| 26.10.2020 | 2220011951 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500177758 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 70,36 |
| 26.10.2020 | 2220011952 | dezinfekčný prostriedok | 4500177206 | Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 52240088 | 154,50 |