Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2020 | 2220011680 | pozinkovaná rúra | 4500177435 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 422,00 | |
| 20.10.2020 | 2220011682 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500177290 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,101,81 |
| 20.10.2020 | 2220011683 | spojovací, hutný materiál | 4500176960 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 520,00 | |
| 19.10.2020 | 2120001213 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 5,080,528,93 | |
| 19.10.2020 | 2220011637 | chemikálie, elektroinštalačný mat. | 4500177237 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 248,88 | |
| 19.10.2020 | 2220011638 | prenájom hygienických potrieb 09/20 | 4500175419 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 550,20 | |
| 19.10.2020 | 2220011639 | ND na vozidlá | 4500176951 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 46,66 | |
| 19.10.2020 | 2320005997 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/10588 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,061,34 | |
| 19.10.2020 | 3020000636 | BL971TA | Bezirkahuptmannschaft Güssing, Hauptstraße 1, Güssing, 7540, AT | 037264900 | 60,00 | ||
| 19.10.2020 | 2320006393 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/10743 | Rímskokat.farnosť sv. Cyrila a Meto, Žiacka 588/17, Košice - Krásna, 040 18, SK | 31998186 | 136,328,39 |