Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2020 | 2220011588 | pneumatiky na BL256UT | 4500177298 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 156,40 | |
| 19.10.2020 | 2220011589 | ND na vozidlá | 4500177794 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 563,70 | |
| 19.10.2020 | 2220011590 | odber a vyhodnotenie vzoriek NEL IČ z výstupu ORL na RC R2 Zvolen východ - Pstruša, Pstruša - Kriváň a z výstupu retenčných jazi | 4500176876 | ANALPO, s.r.o., Borovianska 43, Zvolen, 960 01, SK | 31647146 | 2,230,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011591 | ND na zametaciu nadstavbu Bucher | 4500177076 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 560,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011592 | oprava defektu BL247UT | 4500177503 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 16,25 | |
| 19.10.2020 | 2220011593 | servisná prehliadka stroja Reform | 4500177117 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,650,56 | |
| 19.10.2020 | 2220011594 | sanačná vysprávková hmota | 4500177766 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 3,974,68 | |
| 19.10.2020 | 2220011595 | poplatok za údržbu SAP software od 01.10.2020-31.12.2020 | ZM/2012/0083 | 4500165213 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 7,287,00 |
| 19.10.2020 | 2220011596 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500176476 | Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31821987 | 285,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011598 | servis BL633LA | 4500177189 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 651,86 |