Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2020 | 2220011599 | servis BL213KZ | 4500176900 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 742,12 | |
| 19.10.2020 | 2220011600 | servis BL977KV | 4500177393 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 626,78 | |
| 19.10.2020 | 2220011601 | ND na snehové radlice | 4500176711 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 502,40 | |
| 19.10.2020 | 2220011602 | údržba a opravy ASD 09/2020 | ZM/2019/0081 | 4500178540 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 4,156,16 |
| 19.10.2020 | 2220011603 | servisná prehliadka plyn.infražiaričov | 4500175004 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 967,20 | |
| 19.10.2020 | 2220011604 | utierky TORK | 4500177553 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 727,00 | |
| 19.10.2020 | 2220011605 | hygienický, čistiaci materiál | 4500177329 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 733,04 | |
| 19.10.2020 | 2220011623 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176013 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 9,130,50 |
| 19.10.2020 | 2220011624 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176243 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,531,00 |
| 19.10.2020 | 2220011625 | oprava BL295YC, BL364YI, BL430YJ | 4500176220 | AZ KOVO s.r.o., Galvaniho 14, Bratislava, 821 04, SK | 35739932 | 978,00 |