Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2020 | 2220009439 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500175507 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 02.09.2020 | 2220009440 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500175314 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 02.09.2020 | 2220009441 | el.výber mýta, valorizácia 08/20 | ZML/1241/2010 | 4500175618 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 02.09.2020 | 2220009442 | mesačný poplatok 8/2020 | ZML/159/2011 | 4500175513 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 02.09.2020 | 2220009443 | mesačný poplatok 8/2020 | 4500174125 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 02.09.2020 | 2220009446 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500171742 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,000,00 |
| 02.09.2020 | 2220009447 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500173204 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,650,00 |
| 02.09.2020 | 2220009448 | Sanácia vnútornej-stredovej rímsy | 4500172988 | RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK | 35811528 | 67,773,87 | |
| 02.09.2020 | 2220009459 | evidencia odpadov 08/20 | 4500173998 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 02.09.2020 | 2220009460 | oprava ovládania čerpadla | 4500174961 | FIDARU s. r. o., Moravská 737/42, Kopčany, 908 48, SK | 50383051 | 75,00 |