Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2020 | 2220003441 | pracovné náradie | 4500168787 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 165,00 | |
| 07.04.2020 | 2220003443 | Nábytok | 4500167215 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK | 34144994 | 778,00 | |
| 07.04.2020 | 2120000342 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 1,512,00 | |
| 07.04.2020 | 2120000343 | Zabezpečenie banskej záchrannej činnosti | 64304/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 07.04.2020 | 2120000344 | Záchytné bezpečnostné zariadenia | 4500167263 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 38,849,20 | |
| 07.04.2020 | 2120000353 | Modul pre Cisco | 4500163238 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 58,265,00 | |
| 07.04.2020 | 2120000354 | Činnosť stavebného dozoru | 50270/2019 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 2,550,00 | |
| 07.04.2020 | 2120000355 | Činnosť koordinátora bezpečnosti | 50125/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 1,501,65 | |
| 07.04.2020 | 2120000356 | koordinátor BOZP | 69843/2015 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 356,13 | |
| 07.04.2020 | 2220003445 | rúška 1500ks | 4500168284 | Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK | 200123 | 4,050,00 |