Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2020 | 2220002736 | oprava a údržba budov, SSUR Čadca | 4500167601 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 980,00 | |
| 16.03.2020 | 2220002737 | oprava BL849YJ | 4500167640 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 94,61 | |
| 16.03.2020 | 2220002738 | materiál na výrobu hydraul.hadíc | 4500167854 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 67,93 | |
| 16.03.2020 | 2220002739 | náhradné diely | 4500167897 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 269,90 | |
| 16.03.2020 | 2220002740 | oprava BA316MD | 4500167460 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 476,70 | |
| 16.03.2020 | 2220002742 | pracovná obuv | 4500167576 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 1,628,00 | |
| 16.03.2020 | 2220002743 | kancelárske potreby | 4500167894 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 163,00 | |
| 16.03.2020 | 2220002744 | tabletovaná soľ, vložka do filtra | 4500167606 | Jozef Čimma, Okružná 1024/4, Šaľa, 927 01, SK | 50114441 | 355,90 | |
| 16.03.2020 | 2220002745 | odborné prehliadky, revízie strojov, SSUD L.Mikuláš | 4500165832 | Jana Vladárová Stavželing SŽI, Rad L. N.Tolstého 715/9, Prievidza, 971 01, SK | 41366611 | 400,50 | |
| 16.03.2020 | 2220002749 | vypracovanie hlásenia o odpade za rok 2019 | ZM/2017/0214 | 4500168099 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 50,00 |