Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2020 | 2220000595 | studená afalt.zmes | ZM/2016/0099 | 4500164914 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 168,80 |
| 30.01.2020 | 2220000596 | odvoz odpad.vôd | 4500164788 | KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK | 31666744 | 80,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000597 | servis.práce ISD D1-Fričovce,01/20 | ZM/2018/0252 | 4500164334 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,103,30 |
| 30.01.2020 | 2220000598 | autobatéria BA 484 YV | 4500164982 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 210,54 | |
| 30.01.2020 | 2220000599 | diel nárazníka BL884TV | 4500165394 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 185,00 | |
| 30.01.2020 | 2220000600 | benzínový jamkovač STIHL | 4500165342 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 665,83 | |
| 30.01.2020 | 2220000601 | pracovné náradie | 4500165340 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 1,042,92 | |
| 30.01.2020 | 2220000602 | filtre do kávovarov, sáčky do vysávača | 4500165355 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 212,60 | |
| 30.01.2020 | 2220000603 | kladivo zbíjacie | 4500165493 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 661,74 | |
| 30.01.2020 | 2220000604 | immun vakcína | 4500165180 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 1,122,55 |