Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016579 | oprava vozid.BA540XG | 4500160771 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 820,26 | |
| 17.12.2019 | 2219016581 | výmena trojcest.ventilu | 4500162482 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 220,80 | |
| 17.12.2019 | 2219016630 | Aqua natura | 4500161099 | Aquaservis Slovakia s.r.o., Balasiho 26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 45,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016631 | Prenájom rohoží 11/2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 17.12.2019 | 2219016633 | Prenájom utierok 11/2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016634 | Prenájom rohoží 11/2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 17.12.2019 | 2219016636 | Poplatok za likvid. odpadu | ET/2019/0020 | 4500162676 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 100,64 |
| 17.12.2019 | 2219016638 | Prenájom rohoží 11/2019 | ZML/262/2010 | 4500161619 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 172,08 |
| 17.12.2019 | 2219016641 | Prenájom hygien. potrieb | 4500160804 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 17.12.2019 | 2219016643 | Pranie prádla SSÚD PB | 4500160805 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 94,51 |