Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2019 | 2319015117 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/17130 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,14 | |
| 30.11.2019 | 2319015118 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/17131 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,69 | |
| 29.11.2019 | 2219015364 | prenájom miestnosti | 4500162218 | Ivan Baják, Hviezdoslavovo námestie 173/16, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35438134 | 3,000,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015367 | oprava a údržba | 4500162421 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 340,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015368 | výmena rozmetadla - PU | 4500155043 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,450,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015401 | hydraulický zdvihák | 4500161863 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o., Radlinského 11, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36298026 | 89,00 | |
| 29.11.2019 | 2219015403 | kanc. kreslo | 4500162393 | ASKO - NÁBYTOK spol. s.r.o., Cesta na Senec 28, Bratislava, 811 08, SK | 35909790 | 157,50 | |
| 29.11.2019 | 2219015369 | Satelit Štandard | ZML/393/2010 | 4500143819 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 |
| 29.11.2019 | 3019000792 | PZP - nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -0,83 | ||
| 29.11.2019 | 2119001465 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500156228 | AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, Žilina, 010 14, SK | 47331810 | 21,460,00 |