Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014342 | tovar - hmota RB | 4500160442 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 4,980,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014345 | zimné pneumatiky | 4500161038 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 180,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014358 | elektronický materiál | 4500159774 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 436,65 | |
| 08.11.2019 | 2219014360 | nájom oceľová fľaša | 4500159260 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 41,76 | |
| 08.11.2019 | 2219014363 | oprava a údržba | 4500160702 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,932,06 | |
| 08.11.2019 | 2219014365 | Diagnostika BA802PT | 4500160499 | VHS-DaM, s.r.o., Priemyselná 6, Bratislava-mestská časť Ružinov, 821 09, SK | 51184729 | 55,62 | |
| 08.11.2019 | 2219014369 | zváračská kukla | ZM/2018/0258 | 4500159326 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 765,78 |
| 08.11.2019 | 2219014370 | dopravné značenie | 4500157260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 13,926,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014371 | svetelný meč | 4500159648 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 158,19 | |
| 08.11.2019 | 2219014373 | čap kosy | 4500160893 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 362,50 |