Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 2219013947 | výrub a orez krov na D1 | 4500150265 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 5,710,50 | |
| 06.11.2019 | 2219013949 | disky na BL173UC | 4500160343 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 790,40 | |
| 06.11.2019 | 2219013952 | BOZP 10/2019 IO Prešov | 4500161272 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013953 | PO na IO Prešov za 10/2019 | ZM/2011/0247 | 4500161273 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 06.11.2019 | 2219013957 | oprava EZS | 4500160217 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 67,18 | |
| 06.11.2019 | 2219013959 | upratovacie práce 10/2019 | 4500146971 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 230,00 | |
| 06.11.2019 | 2219013960 | nájomné za 10/2019 | ZM/2015/0122 | 4500161789 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.11.2019 | 2219013962 | EK, TK BL561LC.. | 4500160629 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 203,24 | |
| 06.11.2019 | 2219013965 | Canader mix | ZM/2016/0101 | 4500160439 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 70,50 |
| 06.11.2019 | 2219013967 | strážna služba Mengusovce 10/2019 | ET/2019/0114 | 4500157281 | MONDE, spol. s r.o., Textilná 6, Košice, 040 12, SK | 36585815 | 3,616,66 |