Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | 2219013100 | oprava vozovky diaľnice v správe SSÚD 5 | ZM/2019/0303 | 4500158956 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 28,448,00 |
| 17.10.2019 | 2219013102 | oprava vozovky D1 v úseku BA - SC | ZM/2015/0507 | 4500148310 | Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 384,036,78 |
| 17.10.2019 | 2219013103 | servis vozidla BL977TK | 4500158861 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 1,631,35 | |
| 17.10.2019 | 2219013104 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500159835 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 350,38 |
| 17.10.2019 | 2219013105 | pneumatiky | 4500159036 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 820,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013106 | prenájom rohoží za 09.09.2019 - 06.10.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 17.10.2019 | 2219013107 | konzervácia vonkajších vodovodov | 4500158310 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 85,00 | |
| 17.10.2019 | 2219013108 | prenájom hygienických potrieb | 4500156899 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 294,20 | |
| 17.10.2019 | 2219013109 | prevádzka IS za 9/2019 | ZM/2018/0065 | 4500160290 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 17.10.2019 | 2219013110 | servisná prehliadka BL812SH | 4500159660 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 244,25 |