Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | 2219009153 | technická a emisná kontrola vozidla BA194MC, BA183MC | 4500153473 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 106,68 | |
| 22.07.2019 | 2219009169 | oprava vozidla BA391PN | 4500154702 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 311,75 | |
| 22.07.2019 | 2219009170 | odborné prehliadky a skúšky | 4500123023 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 1,257,00 | |
| 22.07.2019 | 2219009171 | materiál | 4500154726 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 79,75 | |
| 22.07.2019 | 2219009172 | náhradné batérie | 4500154798 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 57,86 | |
| 22.07.2019 | 2219009181 | Oprava nadzemného hydrantu | 4500152285 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 97,50 | |
| 22.07.2019 | 2319007528 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 2722/2018 | Obec Badín, Sládkovičova 4, Badín, 976 32, SK | 00313262 | 23,058,40 | |
| 22.07.2019 | 2219009228 | dobropis k fa č. 2219007351(3091926943)stravné lístky IO Žilina | ZML/1039/2010 | 4500152599 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -175,00 |
| 22.07.2019 | 2319007525 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2019/08808 | EUROWILL, a.s., Garbiarska 5, Košice, 040 01, SK | 36573825 | 648,78 | |
| 19.07.2019 | 3019000542 | mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku 08/2019 | 4500153747 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 |