Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | 2219007786 | Náhradné diely | 4500153021 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,307,80 | |
| 26.06.2019 | 2219007787 | kopírovací papier | ET/2018/0155 | 4500153262 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 214,00 |
| 26.06.2019 | 2219007788 | mazivá | 4500153019 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 897,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007789 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500152771 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 3,653,42 |
| 26.06.2019 | 2219007790 | pneumatiky | 4500152794 | BT PNEU s.r.o., Oščadnica 297, Oščadnica, 023 01, SK | 50361180 | 330,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007791 | pranie a žehlenie bielizne | 4500153572 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 126,08 | |
| 26.06.2019 | 2219007792 | pracovné náradie, maliarsky, natieračsky, elektroinštalačný materiál | 4500153576 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 480,34 | |
| 26.06.2019 | 2219007793 | kancelársky materiál | 4500153146 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 123,75 | |
| 26.06.2019 | 2219007794 | prečistenie kanal. trasy tlakovým strojom od čističky do budovy | 4500153379 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK | 37137841 | 130,00 | |
| 26.06.2019 | 2219007795 | odborná prehliadka EPS SSÚD PB 06/2019 | 4500146812 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 320,00 |